Мы на УСН(без НДС).Контрагент выставил наи сч-фактуру с НДС-т.к. он -плат.НДС.Как я должна в пл.поручении перечислить ему деньги-вся сумма-"БЕЗ ндс" или "В.Ч.НДС"В зачет я естесвенно брать НДС не буду.Меня интересует -как правильно должно бытьв плат.поручении.